3月29日晚間，小天鵝A對(duì)外發(fā)布2018年年報(bào)，2018年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入236.4億元，同比增長(zhǎng)10.5%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)18.6億元，同比增長(zhǎng)23.6%，公司整體毛利率26.2%，同比提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。

    內(nèi)外銷收入增長(zhǎng)率超10%

    據(jù)了解，小天鵝A主要從事家用洗衣機(jī)和干衣機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有滾筒洗衣機(jī)、波輪洗衣機(jī)和干衣機(jī)。公司是中國(guó)最早經(jīng)營(yíng)洗衣機(jī)業(yè)務(wù)的公司，干衣機(jī)是公司近年重點(diǎn)發(fā)展的新業(yè)務(wù)。公司目前是全球極少數(shù)全品類洗衣機(jī)和干衣機(jī)制造商之一。

    年報(bào)顯示，公司洗衣機(jī)營(yíng)業(yè)收入仍占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。從產(chǎn)品來看，報(bào)告期內(nèi)，洗衣機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入216.93億元，占營(yíng)收比重為91.78%。其他產(chǎn)品收入僅為19.44億元，占營(yíng)收比重為8.22%。

    根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2018年1-12月洗衣機(jī)總銷量6，065.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.4%;內(nèi)銷銷量4，532.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.7%;出口銷量2，028.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.7%。在行業(yè)內(nèi)外銷雙增長(zhǎng)的情況下，2018年公司內(nèi)銷收入168億元，同比增長(zhǎng)10.5%。公司外銷收入49億元，同比增長(zhǎng)14.7%。

    小天鵝A表示，收入的增長(zhǎng)主要來自于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品力提升帶動(dòng)的整體銷量增長(zhǎng)和均價(jià)提升。公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)，得益于規(guī)模增長(zhǎng)、效率提升及投資收益增加。公司推動(dòng)全價(jià)值鏈卓越運(yùn)營(yíng)，整體運(yùn)營(yíng)效率顯著改善，同時(shí)因自有資金增多獲得的投資收益增加。

    換股合并整合洗衣機(jī)業(yè)務(wù)

    2018年9月9日，公司對(duì)外公告稱，美的集團(tuán)正在籌劃重大資產(chǎn)重組，公司股票自9月10日起停牌。2018年10月23日晚間，小天鵝發(fā)布公告稱，美的集團(tuán)擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并小天鵝，資產(chǎn)交易價(jià)格為143.83億元。

    交易預(yù)案顯示，美的集團(tuán)向小天鵝除美的集團(tuán)及TITONI外的所有換股股東發(fā)行股票，交換該等股東所持有的小天鵝A股股票及小天鵝B股股票，如方案通過，換股吸收合并完成后，雙方將就全球業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，在全球范圍內(nèi)提供更為全面且具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品組合。美的集團(tuán)將借助小天鵝在洗衣機(jī)行業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，提升美的集團(tuán)在家電行業(yè)的地位。

    2019年2月20日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開2019年第4次工作會(huì)議，對(duì)美的集團(tuán)發(fā)行A股股份換股吸收合并公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核，根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，公司換股吸收合并事項(xiàng)獲得無條件通過。3月12日，公司換股吸收合并事項(xiàng)正式獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。依據(jù)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的批復(fù)，美的集團(tuán)將發(fā)行3.42億股股份吸收合并小天鵝，該批復(fù)自下發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

    值得注意的是，經(jīng)美的集團(tuán)提議，在本次換股吸收合并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后正式實(shí)施前，小天鵝進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，每股現(xiàn)金分紅的金額為人民幣4元。公司已于3月14日晚間推出中期利潤(rùn)分紅方案，分紅比例與此前提議比例一致，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金25.3億元，為上市以來最高比例分紅方案。2018年年報(bào)顯示，2018年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。